1. Si mund të regjistroj klientët/furnitorët në sistemin SmartFin?
Për të regjistruar një klient/furnitor ju duhet të shkoni tek "Menu" -> "Partnerët" dhe klikoni butonin shto klient ose furnitor.
Më pas plotësoni fushat e kërkuara.
2. Si mund të regjistroj artikujt në sistemin SmartFin?
Për të regjistruar Artikujt ju duhet të shkoni tek "Menu" -> "Inventari" dhe klikoni butonin Shto<, duke përcaktuar nëse artikulli juaj është Produkt apo Shërbim.
Pas kësaj plotësoni fushat e mëposhtme:
• Emërtimi
• Njësia
• Përshkrimi
• Çmimi
• Taksa
• SKU
• Barkod
Njësia e Mbajtjes së Stoqeve (SKU) është një numër identifikues unik për produktin.
5. Si mund të regjistroj fatura me para në dorë?
Për të regjistruar fatura me para në dorë është e nevojshme të beni regjistrimin e arkës (1 herë) dhe më pas celjen e saj (cdo ditë).
Për të regjistruar arkën shkoni tek "Menu" -> "Arka/Banka" -> "Arka" -> Klikoni "Shto Arkë" dhe plotësoni fushat e kërkuara si: emër, monedhë, tipi i arkës dhe data e fillimit të saj.
Për të çelur arkën duhët të shkoni tek "Menu" -> "Arka/Banka" -> "Gjendja Cash" -> "Shto" dhe tek lloji i veprimit zgjidhni atë fillestar.
6. Tek tipi i arkës çfarë duhet të zgjedh?
Për arkat cash zgjidhet TCR e rregullt, për makinat që janë vetë-sherbim ose POS zgjidhet Makinë vetë-shërbimi.
7. Si mund ta fshij arkën e regjistruar?
Ju informojmë se arka e shtuar nuk mund të fshihet.
Ajo që mund të beni është të klikoni butonin modifiko dhe të ndryshoni datën e përfundimit të arkës.
8. Si duhet të veproj në rastin kur fatura ka status të pafiskalizuar?
Ju lutem, na dërgoni në adresën tonë të email
[email protected], NIPT-in e subjektit tuaj si dhe numrin e faturës që ka status të pafiskalizuar.
9. Çfarë do të thotë “Periudha faturimit”?
Periudha e faturimit konsiston me periudhën e faturimit të cilës i përket fatura. Nëse zgjidhni periudhën e faturimit duhet të plotësoni atë me data kufij të të njëjtit muaj se kujt periudhe do ti përkasi fatura.
10. Çfarë do të thotë statusi “Dërguar” për faturën?
Statusi "Dërguar" do të thotë që fatura është fiskalizuar me sukses dhe është dërguar për "Aprovim" apo "Refuzim" tek blerësi. Por për faturat kundrejt blerësve të huaj, individëve apo faturave me para në dorë, statusi "Dërguar" është i njëjtë si i aprovuar pasi nuk ekziston një platform ku këta blerës të mund të realizojnë miratimin apo refuzimin e tyre.
Nga administrata tatimore, miratimi apo refuzimi i faturave lejohet vetëm për faturat B2B brenda Shqiperisë.
11. Si mund të regjistroj një faturë me monedhë të huaj?
Për të regjistruar faturë në monedhë tjetër perzgjidhni "Monedhë tjetër" duke perzgjedhur monedhën e dëshiruar dhe ndryshuar kursin e këmbimit.
Opsioni "Shitje / Blerje monedhe" do të përzgjidhet vetëm nëse jeni kurs këmbimi.
12. Si mund të regjistroj fatura për blerës të huaj?
Për të regjistruar faturë për një blerës të huaj si subjekt ose person fizik duhet që për partnerin të plotësohen detyrimisht të dhënat e mëposhtme:
1. Tek fusha Subjekti të perzgjidhet "Tjetër".
2. Tek fusha Tipi i blerësit të përzgjidhet opsioni Numri i TVSH-së ose Numri i tatimit. Do të plotësohet fusha Numri Identifikues me vlerën përkatëse ne varësi të opsionit të përzgjedhur.
3. Të përzgjidhet shteti të cilit i përket blerësi.
4. Të zgjidhet qyteti kujt i përket blerësi (mund të jetë edhe i njëjtë me shtetin).
13. Si mund të regjistroj fatura për individ fizik?
Për të regjistrura faturë për një individ fizik duhet që për partnerin të plotësohen detyrimisht të dhënat e mëposhtme:
1. Tek fusha Subjekti të perzgjidhet "Tjetër".
2. Tek fusha Tipi i blerësit të përzgjidhet opsioni ID Personale, Numri i pasaportës ose Numri i Sigurimeve Shoqërore. Do të plotësohet fusha Numri Identifikues me vlerën përkatëse në varësi të opsionit të përzgjedhur.
3. Të përzgjidhet shteti Albania.
4. Të zgjidhet qyteti kujt i përket blerësi.
14. Si mund të regjistroj autofaturë?
Për të regjistruar një autofaturë duhet që të plotësohen të dhënat e mëposhtme gjatë shtimit të faturës:
1. Të shtohet një klient me niptin e biznesit tuaj.
2. Të përzgjidhet "Fatura lëshohet nga vetë blerësi" në faqen e shtimit të faturës.
3. Të përzgjidhet klienti me niptin tuaj si blerës i faturës që do të regjistroni.
15. Çfarë duhet të bëj në rastin e faturave të refuzuara nga blerësi?
Nëse fatura elektronike është refuzuar nga blerësi ajo do të hiqet nga libri i tij I blerjeve dhe shitësi, pra tatimpaguesi që ka lëshuar faturën do të duhet të lëshojë një faturë
korrigjuese dhe ta fiskalizojë atë.
Në këtë rrethanë fatura korrigjuese nuk do të rregjistrohet
në librin e blerjeve të blerësit, por do të rregjistrohet në librin e shitjeve të shitësit.
16. Ka nevojë të fiskalizohen dhe pranohen nga blerësi faturat korrigjuese?
Nëse fatura elektronike është pranuar për t'u paguar nga blerësi, dhe tatimpaguesi që ka lëshuar faturën lëshon një faturë korrigjuese më vonë ajo duhet të fiskalizohet dhe të shkëmbehet me blerësin nëpërmjet platformës qendrore të faturave, dhe kur blerësi e pranon atë, ajo do të regjistrohet në librin e tij të blerjeve. Çdo faturë elektronike e lëshuar (përfshirë faturat korrektive) nga tatimpaguesi që lëshon fatura do të regjistrohet në librin e tij të shitjeve pas kryerjes së procedurës së fiskalizimit.
17. Si mund të fshij një faturë?
Fshirja e faturës nuk ekziston si koncept nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ekziston vetëm korigjimi i faturës. Për të korigjuar një faturë duhet të shkoni tek "Korigjo faturë" dhe të vendoset minus (-) përpara sasive të artikujve në mënyrë që të zerohet TVSH. Më pas krijojmë një faturë të re me artikujt dhe subjektin që duam.
18. Çfarë duhet të bëj që të me shfaqen faturat e blerjes me para në dorë në sistemin SmartFin?
Në sistem shfaqen vetëm faturat e blerjes që janë fatura e-invoice, të cilat janë vetëm fatura pa para në dorë, pasi këto janë të vetmet fatura që na jep akses sistemi i fiskalizimit të mund t'i importojmë, duke qenë se vetëm për ato ju mund të realizoni miratimin ose refuzim.
19. Mund të regjistroj faturë pa TVSH një biznes me TVSH?
Për bizneset me TVSH nuk lejohet që të regjistrohen fatura me vetëm artikuj të tipit "Pa TVSH".
Ju lutem zgjidhni një nga përjashtimet e tjera për artikullin në mënyrë që t'ju fiskalizohet fatura.
1. TYPE_1: Përjashtim i llojit - 1. Përjashtim në bazë të Nenit 51 të Ligjit për TVSH-në.
2. TYPE_2: Përjashtim i llojit - 2. Përjashtim në bazë të Neneve 53 dhe 54 të Ligjit për TVSH-në.
3. MARGIN_SCHEME: Skema e Marzhit (Skema e TVSH-së së agjentëve të udhëtimit, skema e TVSH-së për mallrat e dorës së dytë, skemës së TVSH-së së veprave të artit, artikujt e koleksionistëve antike, etj.).
4. EXPORT_OF_GOODS: Eksporti i mallrave. Pa TVSH.
20. Si mund ti shikoj faturat e prera në ditët më përpara?
Ju lutem, filtroni me data për t'ju shfaqur faturat e ditëve më përpara.
